Hallo Leute, ich arbeite mit Profi Cash. Nun habe ich offt bei Kunden mehrere Rechnungen einzuziehen, die über die gleiche Summe lauten. Der einzige Unterschied in den Einzügen ist der Text. Da steht dann die "neue" Rechnungsnummer. Alles andere ist gleich. Wenn ich nun die Jobs absende, wird nur ein Job verarbeitet, die weiteren werden als "bereits gesendet" abgelehnt. Dann muss ich diese Jobs löschen und neu erfassen.
Frage: Kann man das irgendwie umgehen? oder muss ich tatsächlich die Vorgänge einzeln abarbeiten indem ich erfasse, sende , erfasse, sende usw.?
Martin
Frage: Kann man das irgendwie umgehen? oder muss ich tatsächlich die Vorgänge einzeln abarbeiten indem ich erfasse, sende , erfasse, sende usw.?
Martin