Gläubiger-ID 123456789

Ganz komische Sache. Mal sehen, ob jemand eine Erklärung hat.

Kunde hat Profi cash 10.5a auf Netzlaufwerk installiert. Am Arbeitsplatz Win 7 Professional. Am Morgen lässt es sich plötzlich nicht mehr starten.
EDVler installiert neu, macht Update (und vermutlich irgendwas anderes, was ich nicht nachvollziehen kann, weil Version ist danach (lt. Datensicherung) immer noch 10.5a ist) und Datenrücksicherung.

Danach läuft es wieder, aber nun gibt es plötzlich eine neue Gläubiger-ID mit der ID + Bezeichnung 123456789. Diese ist bei jedem Mandat eingetragen (kann also kein Versehen sein, da ca. 100 Mandate, und Massenänderung gibt es meines Wissens nicht)

Dann versuchsweise ein Mandat geändert, richtige Gläubiger-ID eingetragen, Basis-LS neu angelegt, Job erzeugt und versucht zu senden. Geht nicht, Fehlermeldung
"HIRMS (9010) SEPA: Ungütige ID '123456789'. ()"
Schaut man sich den Auftrag im Datenübertragungsfenster an, ist die korrekte ID eingetragen.

Erst nach Löschen+Neuanlage des Mandats und des ZV-Auftrags war Übertragung möglich.

Hat jemand eine Idee?
Oder gibt es doch eine Massenänderungs-Möglichkeit, um in allen Mandaten die anderen Gläubiger-ID einzutragen?

Hallo Raimund,

die Zuschauer sind der Meinung: Das war SPITZE !

Tolle Sache. Den dBase-Export habe ich noch nie beachtet; so sieht man auch mal, was in welcher DB steckt.

Der EDVler des Kunden hatte das Problem mittlerweile gelöst, indem er eine Komplettrücksicherung vom Profi cash-Verzeichnis aus der täglichen Sicherung gemacht hat.

Ich habe das aber mal bei mir getestet und es funktioniert einwandfrei. Eine Sache ist mir dabei aufgefallen: beim Anzeigen der Aufträge im Datenübertragungsfenster wird die Gläubiger-ID aus der aktuellen DB gezogen. Gesendet wird aber mit der Gläubiger-ID, die im Job gespeichert ist (nämlich die, die zum Zeitpunkt der Auftragserzeugung in der DB gespeichert war)!

Beispiel:
1. Gläubiger-ID (extern in der DB) auf 123456789 geändert, ZV-Auftrag angelegt und Job erzeugt, gesendet. >>> Fehlermeldung wg. falscher Gläubiger-ID.

2. Gläubiger-ID (extern in der DB) auf richtigen Wert zurück geändert. Auftrag im noch bestehenden Job anzeigen lassen: richtige Gläubiger-ID. Job gesendet >>> Fehlermeldung wg. falscher Gläubiger-ID (s. Bild)

3. Job storniert, ZV-Auftrag wieder eingestellt, Job neu erstellt, gesendet. >>> alles ok



Gruß, Rolf