Einstellung Schutz vor Doppelüberweisungen

Ich habe das Problem, dass bei Überweisungen für ein-und-denselben Empfänger bei gleichen Beträgen lediglich der erste ausgeführt wird. Solange es kein neuer Monat ist, wirft mich das Programm jedesmal raus. Völlig unabhängig davon, das die Rechnungsnummern unterschiedlich sind.
Wenn ich die Überweisung in einem Sammler "verstecke", funktioniert es wieder.
Bzw ich behelfe mir damit, das ich die Beträge um einen cent differieren lasse. Das kann ja aber nicht die Lösung sein.
Sicher ist das auch sowas wie eine zusätzliche Sicherheit gegen Doppelüberweisungen.
Gibt es irgendwo einen Punkt, wo man diese Kontrolle ausschalten kann? In den Einstellungen habe ich bisher nichts gefunden.

Normalerweise lässt sich der Doppeleinreicherschutz aber mit Tricks umgehen, er soll ja den Anwender nicht blockieren, der BEWUSST solche Zahlungen tätigt. Du hast leider nicht gesagt mit welcher Bank du arbeitest, aber bei mir (Sparkasse) wird Folgendes für den Schutz berücksichtigt:

- Empfänger
- IBAN
- Betrag
- ERSTE Zeile (!!!) des Verwendungszweckes

Es hilft also nicht, wenn der Wert, der jedes Mal unterschiedlich ist, am ENDE des VWZ steht. Hast du mal probiert, die unterschiedlichen Rechnungsnummern gleich an den ANFANG des Verwendungszweckes zu schreiben?
Ansonsten verrat bitte mal, welche Bank betroffen ist. Wir haben hier auch aus der Volksbank-Welt genug Leute, die das mit Sicherheit wissen.

Weiß jemand, ob die Beachtung des BatchBooking auch für das Fiducia-System vereinbart werden kann?

idR greift die Doppeleinreicherkontrolle nur ein paar Tage. Ich bin nicht mehr ganz im Thema, aber ich meine, früher waren es 3 Kalendertage. Das sollte dir deine Hausbank aber genau sagen können.
Nach dieser Frist kannst du die Überweisung wieder auf den Weg bringen.