Doppeleinreichungskontrolle

Hallo,

bei der SI werden Doppelzahlungen (gleiche Zahlungen in gleicher Höhe an den gleichen Empfänger) in einer Datenbank angehalten.

Im SFIRM32 blieben bis jetzt die Zahlungen immer hängen (es kam kein Protokoll für die Kunden). Der Kunde musste immer in die Standardaufträge reingehen, das Protokoll anschauen und den Auftrag manuell bestätigen.

Klar, das ist umständlich, aber der Kunde konnte erkennen, warum die Datei nicht sofort weiterverarbeitet wird.

Seit der k-Version scheinen die Zahlungen aber direkt durchzurutschen, heißt, es kommt eine Antwort vom RZ, die Zahlungen werden angehalten, aber der Kunde bekommt im SFIRM32 sein Ausgabeprotokoll und ist zufrieden, froh und glücklich. Wenn er sich nicht gerade den letzten Automatenzyklus anzeigen lässt und ihn richtig interpretiert.

Habt Ihr eine Idee, ob die SFIRM-Macher da rummanipuliert haben?

Die Anzeige des Protokolls macht sind und das Protokoll ist schon wesentlich besser zu lesen, doch ich kenne kaum Kunden, die es verstehen! Deshalb haben es die meisten draußen.

Habt Ihr das vor, ab OSP5 die harte Ablehnung zu machen? Ich habe da immer ein Problem mit den "säumigen" Kunden, da mangels Deckung nicht ausgeführte Zahlungen meist prompt wieder eingestellt werden. Und dann abgelehnt werden würden.

Die Lösung mit den Protokollen ist nun da: Version k SP1. In den Optionen kann man nun einstellen, dass nur dann ein Protokoll gezeigt wird, wenn Fehler oder Warnhinweise mitgeliefert wurden.