Hallo zusammen,
ich habe letzten Monat einen innergemeinschaftlichen Erwerb getätigt. Da sowohl der liefernde Unternehmer als auch ich eine gültige Ust-IdNr. haben, bekam ich eine steuerfreie Rechnung und muss dementsprechend selbst 19% Umsatzsteuer berechnen.
Diese 19% kann ich dann aber natürlich sofort wieder als Vorsteuer abziehen.
Das Problem was ich nun habe: Im SKR04 Kontenrahmen fehlen die Konten für innergemeinschaftliche Lieferungen/Dienstleistungen innerhalb der EU komplett.
Ich habe die entsprechenden Konten mit den Nummern 1404 (Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19%), 3804 (Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19%) und 5425 (Innergemeinschaftlicher Erwerb 19% Vorsteuer und 19% Umsatzsteuer) selbst eingerichtet und jeweils eigene Steuersätze dafür defininiert (Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19% und Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19%), damit sie in der Umsatzsteuer Voranmeldung mit der richtigen Kennzahl auftauchen.
Das Problem ist nun, dass SynTAX offenbar nicht automatisch Vorsteuer UND Umsatzsteuer berechnen kann, was logisch ist, da Umsatzsteuer ja normalerweise nur bei Erlösen berechnet wird, nicht bei Aufwänden.
Geh ich recht in der Annahme, dass ich die Umsatzsteuer nochmal separat buchen muss? Dafür habe ich das Konto 3804 eingerichtet mit dem Steuerkonto „Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19%“.
Auf dieses Konto buche ich jetzt zusätzlich zur normalen Aufwandsbuchung eben nochmal den Brutto-Betrag des Aufwands, das selbst angelegte Steuerkonto berechnet davon dann 19% Umsatzsteuer für die korrekte Kennziffer.
Hab ich da irgendeinen Denkfehler drin? Geht es auch einfacher?
Vielen Dank!
Felix Rupp
ich habe letzten Monat einen innergemeinschaftlichen Erwerb getätigt. Da sowohl der liefernde Unternehmer als auch ich eine gültige Ust-IdNr. haben, bekam ich eine steuerfreie Rechnung und muss dementsprechend selbst 19% Umsatzsteuer berechnen.
Diese 19% kann ich dann aber natürlich sofort wieder als Vorsteuer abziehen.
Das Problem was ich nun habe: Im SKR04 Kontenrahmen fehlen die Konten für innergemeinschaftliche Lieferungen/Dienstleistungen innerhalb der EU komplett.
Ich habe die entsprechenden Konten mit den Nummern 1404 (Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19%), 3804 (Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19%) und 5425 (Innergemeinschaftlicher Erwerb 19% Vorsteuer und 19% Umsatzsteuer) selbst eingerichtet und jeweils eigene Steuersätze dafür defininiert (Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19% und Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19%), damit sie in der Umsatzsteuer Voranmeldung mit der richtigen Kennzahl auftauchen.
Das Problem ist nun, dass SynTAX offenbar nicht automatisch Vorsteuer UND Umsatzsteuer berechnen kann, was logisch ist, da Umsatzsteuer ja normalerweise nur bei Erlösen berechnet wird, nicht bei Aufwänden.
Geh ich recht in der Annahme, dass ich die Umsatzsteuer nochmal separat buchen muss? Dafür habe ich das Konto 3804 eingerichtet mit dem Steuerkonto „Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19%“.
Auf dieses Konto buche ich jetzt zusätzlich zur normalen Aufwandsbuchung eben nochmal den Brutto-Betrag des Aufwands, das selbst angelegte Steuerkonto berechnet davon dann 19% Umsatzsteuer für die korrekte Kennziffer.
Hab ich da irgendeinen Denkfehler drin? Geht es auch einfacher?
Vielen Dank!
Felix Rupp